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北票市司法局2020年度部门预算

【信息来源:北票市司法局】【信息时间:2020-01-15 阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】
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  第一部分    北票市司法局概况
  一、主要职责
  二、部门预算单位构成
  第二部分    北票市司法局2020年度部门预算报表
  一、《部门收支总表》(公开01表)
  二、《部门收入总表》(公开02表)
  三、《部门支出总表》(公开03表)
  四、《财政拨款收支总表》(公开04表)
  五、《一般公共预算支出表》(公开05表)
  六、《一般公共预算基本支出》(公开06表)
  七、《政府性基金预算支出表》(公开07表)
  八、《预算绩效目标汇总表》(公开08表)
  九、《一般公共预算“三公”经费支出表》(公开09表)
  第三部分    北票市司法局2020年度部门预算情况说明
  第四部分    名词解释
  第一部分 北票市司法局概况
  一、主要职责
  (一)制定并组织实施普法教育规划;指导、协调并开展依法治理工作。
  (二)指导、管理、监督并组织开展律师公证工作。?
  (三)指导、管理并开展人民调解和法律服务工作。
  (四)监督、管理并组织实施法律援助工作。
  (五)协调、指导并组织开展社区矫正和刑释解教人员安置帮教工作。
  (六)参与社会治安综合治理。
  (七)协助开展司法鉴定业务,并进行执业监督管理工作。
  二、部门预算单位构成
  1.北票市司法局机关
  第二部分 北票市司法局2020年度部门预算公开报表 (见附表)
  第三部分 北票市司法局2020年部门预算情况说明
  一、收入支出预算的总体情况
  (一)收入预算总计917.405万元,包括:
  1.财政拨款收入917.405万元,其中:一般公共预算财政拨款收入917.405万元,政府性基金收入0万元。
  2.上级补助收入0万元。
  3.事业收入0万元。
  4.经营收入0万元。
  5.附属单位上缴收入0万元。
  6.其他收入0万元。
  7.用事业基金弥补收支差额0万元。
  8.上年结转和结余0万元。 
  (二)支出预算总计917.405万元,包括:
  1、基本支出794.905万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出648.626万元。对个人和家庭补助支出1.533万元。商品和服务支出144.746万元。
  2、项目支出122.5万元,主要包括法律援助办案补助、人民调解办案补助、公证、社区矫正等业务支出。
  3.上缴上级支出0万元。
  4.经营支出0万元。
  5.对附属单位补助支出0万元。
  (三)年末结转和结余0万元
  二、财政拨款支出预算情况
  (一)总体情况
  2020年度财政拨款预算支出917.405万元,其中:基本支出794.905万元,项目支出122.5万元。
  (二)具体情况
  2020年度财政拨款预算支出917.405万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出827.548万元,社会保障和就业支出61.303万元,住房保障支出28.554万元。
  1.一般公共服务预算支出827.548万元,包括:
  (1)行政运行705.048万元,主要是在编工资、日常运行等综合支出。
  (2)一般行政管理事务122.5万元,主要是法律援助办案补助、人民调解办案补助、公证等业务支出。
  2.社会保障和就业预算支出61.303万元,包括:
  (1)机关事业单位基本养老保险61.303万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。
  3.住房保障预算支出28.554万元,包括:住房公积金支出。
  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出18.88万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.38万元,公务用车运行维护费17.5万元。2020年度“三公”经费支出预算比2019年预算少支出2.8万元,主要是节能减排等。
  1.因公出国(境)费预算0万元。
  2.公务接待费预算1.38万元,主要用于业务培训、现场会等。
  3.公务用车购置及运行维护费预算17.5万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费17.5万元。2020年预购置公务用车0辆,公务用车保有量7辆。
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2020年北票市司法局机关运行经费预算支出648.626万元,比2019年预算数增加83.454万元,增长12.87%,主要原因是人员增加等原因。
  (二)政府采购支出情况
  2020年北票市司法局政府采购预算支出总额0万元。
  (三)国有资产占用情况
  北票市司法局(包括37个司法所)共有车辆7辆,其中:机要应急车辆1台、执法执勤车辆4台、特种技术车辆2台;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理目标情况
  根据财政预算管理要求,我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效目标管理,共涉及预算支出项目4个,涉及资金122.5万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
  第四部分 名词解释
  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
  5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
  7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件: 司法局2020年部门预算公开表.xlsx